一,、部門主要職能

根據(jù)縣委辦關(guān)于印發(fā)《宿松縣人大機(jī)關(guān)主要職責(zé),、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知（松辦發(fā)【2003】7號(hào)）精神,，縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)一個(gè)科級(jí)綜合辦公機(jī)構(gòu)和五個(gè)科級(jí)工作機(jī)構(gòu),，即宿松縣人大常委會(huì)辦公室、宿松縣人大常委會(huì)內(nèi)務(wù)司法工作委員會(huì),、宿松縣人大常委會(huì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì),、宿松縣人大常委會(huì)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會(huì),、宿松縣人大常委會(huì)教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、宿松縣人大常委會(huì)人事代表選舉工作委員會(huì),。

縣人大常委會(huì)辦公室的主要職責(zé)是：　

（一）負(fù)責(zé)縣人民代表大會(huì)會(huì)議,、縣人大常委會(huì)、常委會(huì)主任會(huì)議和常委會(huì)黨組會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文電,、檔案、保密,、文印和辦公自動(dòng)化工作,；

（二）根據(jù)縣人大常委會(huì)主任會(huì)議的決定和安排，聯(lián)絡(luò),、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門的工作,；督辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)；

（三）起草縣人大常委會(huì)的重要報(bào)告及常委會(huì)其他材料,；

（四）處理人民來(lái)信,，接待人民來(lái)訪；

（五）負(fù)責(zé)縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)人事管理,、政治思想教育、目標(biāo)管理考核,、組織建設(shè)工作,，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員的服務(wù)管理工；  

（六）負(fù)責(zé)縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi),、行政事務(wù),、財(cái)務(wù)管理、車輛管理及后勤服務(wù)工作,；

（七）負(fù)責(zé)縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)日常公務(wù)接待工作,；

    （八）承擔(dān)縣人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

二,、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,，宿松縣人大辦公室2016年部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，即宿松縣人大常委會(huì)辦公室,，屬本級(jí)決算,。與預(yù)算比較，沒(méi)有變化,。

三,、宿松縣人大常委會(huì)辦公室2016年度部門決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明。

2016年度收入總計(jì)543.7萬(wàn)元,，支出總計(jì)543.7萬(wàn)元,。與2015年相比,，收、支總計(jì)各增加25.4萬(wàn)元,，主要原因一是下半年追加了部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，二是人員增加（工作人員正常調(diào)動(dòng)），三是工資制度改革導(dǎo)致人員工資增加,。

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明,。

本年收入合計(jì)543.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入543.7萬(wàn)元,，占本年收入合計(jì)的100%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,；其他收入0萬(wàn)元,。

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明。

本年支出合計(jì)543.7萬(wàn)元,，其中：基本支出543.7萬(wàn)元,，占100%。主要用于行政事業(yè)單位在職人員和行政離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)以及維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用支出,。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，占0% ；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)543.7萬(wàn)元,，支出總計(jì)543.7萬(wàn)元,，與2015年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加25.4萬(wàn)元,，主要原因一是下半年追加了部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，二是人員增加（工作人員正常調(diào)動(dòng)）,，三是工資制度改革導(dǎo)致人員工資增加,。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出543.7萬(wàn)元,，占本年支出的100%,。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加25.4萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.9%,。主要原因一是下半年追加了部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，二是人員增加（工作人員正常調(diào)動(dòng)）,，三是工資制度改革導(dǎo)致人員工資增加,。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為409.6萬(wàn)元,，支出決算為543.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是下半年追加了部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，二是人員增加（工作人員正常調(diào)動(dòng)），三是工資制度改革導(dǎo)致人員工資增加,。其中基本支出543.7萬(wàn)元,，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,。具體情況如下：

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明,。

2016年度財(cái)政撥款基本支出543.7萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)391.3萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)152.4萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明,。

宿松縣人大常委會(huì)辦公室2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出,。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

2016年度宿松縣人大常委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62萬(wàn)元,，與2015年相比，減少10萬(wàn)元,，下降了13.9%,，下降的原因是嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位運(yùn)行,，用于購(gòu)買貨物和服務(wù),。

2.政府采購(gòu)情況。

2016年宿松縣人大常委會(huì)辦公室度未發(fā)生政府采購(gòu)支出,。

3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

截止到2016年12月31日，宿松縣人大常委會(huì)辦公室沒(méi)有公務(wù)用車,，已全部上交宿松縣機(jī)關(guān)事務(wù)局,。人大辦公室代管一輛公務(wù)用車。

（九）名詞解釋,。

1. 財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,；

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入；

3. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,；

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出；

5. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用,。

附件：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表